山西省神池县人民检察院2021年度

部门决算

目录

第一部分 概况…………………………………………1

一、本部门职责…………………………………………1

二、机构设置情况………………………………………2

第二部分 2021年度部门决算报表……………………3

一、收入支出决算总表…………………………………3

二、收入决算表…………………………………………4

三、支出决算表…………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总表………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）………7

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）………8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………9

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………10

十、部门决算公开相关信息统计表……………………11

第三部分 2021年度部门决算情况说明……………12

一、收入支出决算总体情况说明………………………12

二、收入决算情况说明…………………………………12

三、支出决算情况说明…………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………12

（一）财政拨款支出决算总体情况……………………13

（二）财政拨款支出决算结构情况……………………13

（三）财政拨款支出决算具体情况……………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………14

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明14

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明14

八、其他重要事项情况说明……………………………14

（一）机关运行经费支出情况说明……………………14

（二）政府采购情况说明………………………………15

（三）国有资产占有情况说明…………………………15

（四）预算绩效情况说明………………………………15

（五）其他需要说明的事项……………………………13

第四部分 名词解释…………………………………17

第五部分 附件………………………………………19

第一部分 概况

一、本部门职责

我国宪法规定人民检察院是国家的法律监督机关。这就是人民检察院的性质，它表明了人民检察院区别于其他国家机关的本质特征。是人民检察院行使检察权、开展各项检察工作的基本法律依据。人民检察院的职权：

（一）对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门侦查机关进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实施监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实施监督。

（四）对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实施监督，对确有错误的提起抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实施法律监督。

二、机构设置情况

神池县人民检察院为独立编制预算机构下设三个办案组，一个后勤保障部门、一个综合业务管理监督部门。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：山西省神池县人民检察院没有政府性基金预算安排的收入，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：山西省神池县人民检察院没有国有资本经营预算安排的收入，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计568.87万元、支出总计615.09万元。与2020年相比，收入总计减少128.56万元，下降18.43%，支出总计减少49.11万元，下降7.39%。主要原因是疫情期间收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计568.87万元，其中：财政拨款收入568.87万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计615.09万元，其中：基本支出416.82万元，占比67.77%；项目支出198.28万元，占比32.24%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计568.87万元、支出总计615.09万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少92.7万元，下降14.01%，财政拨款支出总计减少13.26万元，下降2.11%。主要原因是疫情期间收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出615.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少13.26万元，下降2.11%。主要原因是疫情期间收入减少。其中，人员经费352.76万元，占比57.35%，日常公用经费262.33万元，占比42.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出615.09万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出564.29万元，占91.74%；社会保障和就业（类）支出35.67万元，占5.80%；卫生健康（类）支出15.14万元，占2.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算615.09万元，支出决算615.09万元，完成年初预算的100%。其中：公共安全支出564.29万元，占支出决算的91.74%，社会保障和就业支出35.67万元，占支出决算的5.80%，卫生健康支出15.14万元，占支出决算的2.46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出416.82万元，其中：人员经费352.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费262.33万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算22.40万元，支出决算22.40万元，完成预算的100%，比2020年减少12.82万元，下降36.40%，主要原因是疫情期间收入减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算22.40万元，占比100％，公务接待费支出决算0万元，占比0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0％。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出决算22.40万元，与2020年决算相比减少12.82万元，下降36.40%，减少原因是本年度无公务用车购置。

2. 在编车辆4辆，今年未增加。

3．公务接待费支出决算0万元。2021年国内公务接待共批次（其中外事接待0批次），人次（其中外事接待0人次）。

4．因公出国（境）费支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出64.06万元，比2020年减少20.08万元，下降23.86%。主要原因是厉行节俭，减少开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，执法执勤用车辆4辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目2个，共涉及资金64.22万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.44%。

组织对“委托业务经费项目”“单位运转经费类项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64.22万元。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

委托业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：书记员项目能够有效保障检察工作的高效运行，从而促进社会满意度和公信提升。（项目自评表见附件1）

单位运转经费类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算36.72万元，执行数为36.72万元，完成预算的100%。（项目自评表见附件2）

(3) 部门评价项目绩效评价结果

《委托业务经费项目绩效评价报告》（详见附件3）

（五）其他需要说明的事项

2021年，我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一：

附件二：

附件三：

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 委托业务经费

项目单位： 神池县人民检察院机关

主管部门： 神池县检察院-505007010

2022年8月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：书记员全年运转经费

立项依据：晋政法字（2019）47号

设立的必要性：保障检察工作高效有序运行，书记员全年运转经费

保证项目实施的措施与制度：保障检察工作的高效运行

项目实施计划：书记员的工资、五险一金的正常发放

（二）预算执行情况

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

书记员项目能够有效保障检察工作的高效运行，从而促进社会满意度和公信提升。

（2）. 项目年度目标

书记员项目能够有效保障检察工作的高效运行，从而促进社会满意度和公信提升。缓解检察办案人员的工作压力。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：委托业务经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

（二）项目产出情况

（三）项目效益情况

（四）项目满意度情况

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

及时、足额支付聘用制书记员工资和社保费用

2. 产出情况及分析

及时、足额支付聘用制书记员工资和社保费用，提高书记员办案效率和岗位胜任能力

3. 效益情况及分析

提高结案率，降低办案成本

4. 满意度情况及分析

通过提升书记员工作能力和工作热情，提升人民群众和干警满意度

四、项目主要经验做法

通过及时、足额支付聘用制书记员工资和社保费用，提升书记员工作效率

五、项目管理中存在问题及原因分析

在以后的项目实施中要更加精细化，使资金使用与绩效目标更加合理化

六、进一步加强项目管理措施及建议

在以后的项目实施中要更加精细化，使资金使用与绩效目标更加合理化

附件1.项目支出绩效自评表