说明：山西省神池县人民检察院没有国有资本经营预算安排的收入，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计718.96万元、支出总计718.96万元。与2019年收入743.5相比，收入总计减少24.54万元，下降3.3%，与2019年支出802.91万元相比支出总计减少83.95万元，下降10.46%。主要原因是本年度人员减少，人员经费支出减少；储备项目减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计718.96万元，其中：财政拨款收入718.96万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计718.96万元，其中：基本支出341.87万元，占比47.55%；项目支出377.09万元，占比52.45%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计718.96万元、支出总计718.96万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少6万元，下降0.83%，财政拨款支出总计减少56.42万元，下降7.28%。主要原因是本年度人员减少，人员经费减少；储备项目减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出718.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少56.42万元，下降7.28%。主要原因是是本年度人员减少，人员工资等支出减少；储备项目减少，项目支出减少。

其中，人员经费294.83万元，占比41.01%，日常公用经费424.13万元，占比58.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出718.96万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出707.86万元，占98.46%；卫生健康支出支出11.1万元，占1.54%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算718.96万元，支出决算718.96万元，完成年初预算的100%。其中：行政运行支出303.51万元，用于人员的工资福利支出；一般行政管理事务支出377.09万元，用于检察办案业务方面的支出;卫生健康（类）支出11.1万元，用于职工医疗保险支出；事业运行支出27.26万元，用于我院事业人员的工资福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出341.87万元，其中：人员经费294.83万元，主要包括主要包括工资福利支出286.69万元以及对个人和家庭的补助8.14万元；公用经费424.12万元，主要包括主要包括办公费、水费、电费、差旅费等商品服务支出250.47万元以及资本性支出173.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我院公务用车数量为5辆，2020年度“三公”经费财政拨款支出预算21.57万元，支出决算21.57万元，完成预算的100%，比2019年增加1.46万元，增长7.26%，主要原因是车辆老旧，所需维修费增加。      
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行维护费支出决算21.57万元，占比100%，比上年增加1.46万元，上升7.26%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年我院未购置公务用车，公务用车保有量为5辆；2020年我院无国内公务接待，无国内外事接待，无国（境）外接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出47.04万元，比2019年减少318.87万元，减少87.14%。主要原因是：2020年在职人员减少，相对应机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额64.54万元，其中：政府采购货物支出64.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门实有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门没有2020年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出，不需要展开绩效披露。

（五）其他需要说明的事项

2020年我单位无其他相关情况说明。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件